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2018年大邑县人民检察院部门预算

发布时间: 2018-07-12 10:04:23   作者:大邑检察   来源:本站原创 浏览次数:10

第一部分 大邑县人民检察院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 大邑县人民检察院2018年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2018年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算项目支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金支出预算表

十、政府性基金“三公”经费支出表

十一、国有资本经营支出预算表

 

第一部分 大邑县人民检察院概况

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1.依法向大邑县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

2.依法对贪污贿赂犯罪,国家工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利与民主权利的犯罪,以及国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查。

3.依法对全县重大犯罪案件审查批捕、决定逮捕、提起公诉。

4.依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作;依法对执行机关刑罚执行活动是否合法实行监督。

5.对同级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定,依法提请市人民检察院向市人民法院提起抗诉;对同级人民法院尚未发生法律效力的第一审刑事判决和裁定认为确有错误,有权提出抗诉。

6.受理单位和个人的报案、控告、申诉和对贪污、贿赂、侵权渎职等职务犯罪的举报,接受犯罪人的自首。

7.负责检察技术工作和物证检验、鉴定、审核工作。

8.对检察工作中具体应用法律的问题提出建议,并负责检察机关的法制宣传工作。

9.负责本院的思想政治工作和队伍建设,依法管理检察官、书记员和司法警察。

10.提请县人民代表大会常务委员会决定任免县人民检察院的副检察长、检察委员会委员、检察员。

11.规划和管理县人民检察院的计划财务装备工作。

12.承办县委、人大、政府和上级检察院交办的其他事项。   

(二)2018年重点工作

一是围绕“西控”发展战略,不断完善“专业化监督+恢复性司法实践+社会化综合治理”生态检察模式,继续深化生态司法保护质效。二是加强生态环境资源保护、食品药品安全、国有土地使用权出让等领域的行政公益线索摸排,摸清行政公益诉讼涉及的重点领域、重点部门的权力清单,抓好成案前期工作储备,力争提起公益诉讼。三是以“智慧检务大厅”建设为重点,带动整体智慧检察水平提升。四是持续打造“雪山暖阳”未检工作品牌,不断丰富未成年人保护形式,增强保护实效。五是持续打造具有大邑特色,检察工作与地方经济社会“同频共振”的检察文化。

二、部门预算单位构成

一级预算单位,内设15个科室,包括办公室、检察技术科、政治处、法律政策研究室(挂人民监督员办公室牌子与检察委员会办公室合署办公)、监察室、案件管理室、公诉科(挂未成年人刑事检察科)、侦查监督科、监所检察科(与驻狱检察室合署办公)、民事行政检察科、反渎职侵权局、反贪污贿赂局(内设机构3个:侦查一科、侦查二科、综合科)、职务犯罪预防科、控告申诉检察科、法警大队。无下设机构。共有编制58名,实有在职人员53人。其中:行政编制53名,实有49人;工勤编制5名,实有4人。

 

第二部分 大邑县人民检察院2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算1186.34万元。收入包括:一般公共预算财政拨款收入1186.34万元;支出包括:一般公共服务支出50万元、公共安全支出905.39万元、社会保障和就业支出115.21万元、医疗卫生与计划生育支出32.04万元、住房保障支出83.7万元。

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算当年拨款1186.34万元,比2017年预算数1248.76万元减少62.42万元,下降5%,变动的主要原因是公用经费标准调整,国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动,增加司法改革绩效奖金项目,减少检察官加班补贴项目,减少警示教育基地建立及维护项目,减少办公设备及软件更新经费项目,减少新办公楼保安、物管、设备维修费用和信息化运维费项目。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出50万元,占4.21%,公共安全(类)支出905.39万元,占76.32%;社会保障和就业(类)支出115.21万元,占9.71%;医疗卫生与计划生育(类)支出32.04万元,占2.7%;住房保障(类)支出83.7万元,占7.06%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)国家赔偿费用支出(项)预算数为50万元,与2017年持平。主要用于国家赔偿。

2.公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)预算数为739.12万元,比2017年预算数613.94万元增加125.18万元,增长20.39%,变动的主要原因是公用经费标准调整、国家政策变化引起的人员经费增加、增加司法改革绩效奖金项目、原有司法警察加班补助项目和专项业务费项目由一般行政管理事务调整为行政运行。主要用于工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3.公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)预算数为166.27万元,比2017年预算数322.34万元减少156.07万元,下降48.42%,变动的主要原因是原有司法警察加班补助项目和专项业务费项目由一般行政管理事务调整为行政运行,减少检察官加班补贴项目,减少警示教育基地建立及维护项目,减少办公设备及软件更新经费项目,减少新办公楼保安、物管、设备维修费用和信息化运维费项目。主要用于邮电费、劳务费、差旅费、培训费、维修(护)费、物业管理费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他工资福利支出等。  

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为82.29万元,比2017年预算数82.18万元增加0.11万元,增加0.13%,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的机关事业单位基本养老保险缴费增加。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为32.92万元,比2017年预算数32.87万元增加0.05万元,增加0.15%,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的机关事业单位职业年金缴费增加。主要用于职业年金缴费。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为32.04万元,比2017年预算数32.07万元减少0.03万元,下降0.09%,变动的主要原因是本年实有人数减少,配套的职工基本医疗保险缴费相应减少。主要用于职工基本医疗保险缴费。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为83.7万元,比2017年预算数80.36万元增加3.34万元,增加4.16%,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的住房公积金缴费增加。主要用于住房公积金缴费。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出878.27万元,其中:

人员经费658.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费218.14万元,主要包括:办公费、水费、电费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助1.88万元,主要包括:、生活补助、奖励金等。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费

2018年全县实行总额控制,部门据实列支,与2017年预算持平。

(二)公务接待费

2018年预算安排9万元,与2017年预算持平。

(三)公务用车购置及运行维护费

核定车编11辆,目前实际车辆保有量为11辆。2018年预算安排公务用车购置及运行维护费38.5万元,与2017年预算持平。

2018年未安排公务用车购置经费。

2018年安排公务用车运行维护费38.5万元。用于11辆一般执法执勤用车和特种专业技术用车燃油、维修、保险等方面支出。   

五、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2018年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则,大邑县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算财政拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

2018年收支总预算1186.34万元,比2017年预算数1248.76万元减少62.42万元,下降5%,变动的主要原因是公用经费标准调整,国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动,增加司法改革绩效奖金项目,减少检察官加班补贴项目,减少警示教育基地建立及维护项目,减少办公设备及软件更新经费项目,减少新办公楼保安、物管、设备维修费用和信息化运维费项目。

七、2018年收入预算情况说明

2018年收入预算1186.34万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1186.34万元,占100%。

八、2018年支出预算情况说明

2018年部门预算本年支出总计1186.34万元,其中:基本支出预算878.27万元,占74.03%;项目支出预算308.07万元,占25.97%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计218.14万元。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算总额18万元,其中:政府采购货物预算18万元。

(三)国有资产占有使用情况

2017年,共有车辆11辆,其中,一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目0个。

 

第三部分 名词解释

一般公共预算财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)国家赔偿费用支出(项):指用于国家赔偿方面的支出。

公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 “三公"经费:纳入县财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。